| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: |
|
00648868 |
|
|
faktúry za mesiac december 2017 |
|
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Názov: |
|
Obec Kocurany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sídlo: |
|
č. 105
Kocurany 97202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo
Faktúry |
Číslo
objednávky |
Číslo
zmluvy |
Číslo faktúry
dodávateľa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ičo |
Obchodný Názov |
|
|
Adresa |
|
|
|
|
Suma |
Vrátane dph |
Mena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dátum
príchodu |
Dátum
vystavenia |
Dátum
splatnosti |
Dátum
úhrady |
|
|
|
|
|
| Predmet |
|
Dokument |
| 1572017 |
|
|
170100097 |
36315982 |
Paffko s.r.o. |
Kocurany 104, 97202 Kocurany |
91,10 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
materiál
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 91.10 Eur, |
|
15.01.2018 |
14.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
| 1562017 |
|
|
621705929 |
35810734 |
DATALAN a.s. |
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov |
18,50 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
servisné služby
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur, |
|
11.01.2018 |
31.12.2017 |
30.01.2018 |
|
|
| 1532017 |
|
|
5435028860 |
35697270 |
Orange Slovensko, a.s. |
Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov |
30,90 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, |
|
05.01.2018 |
02.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
| 1522017 |
|
|
1011006003 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA |
29,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, |
|
05.01.2018 |
01.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
| 1512017 |
|
|
2017112482 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
40,29 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
uloženie odpadu
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.29 Eur, |
|
04.01.2018 |
31.12.2017 |
30.01.2018 |
|
|
| 1502017 |
|
|
2017112481 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
691,80 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vývoz odpadu
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 691.80 Eur, |
|
04.01.2018 |
31.12.2017 |
30.01.2018 |
|
|
| 1552017 |
|
|
132017 |
40183017 |
Eva Špeťková |
Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka |
500,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
|
30.12.2017 |
30.12.2017 |
14.01.2018 |
|
|
| 1492017 |
|
|
1721134 |
36379450 |
Koruna s r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
220,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
poukážky na nákup tovaru
Položky: poukážky na nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, |
|
27.12.2017 |
22.12.2017 |
05.01.2018 |
28.12.2017 |
|
| 1482017 |
|
|
OPS/1738/2017 |
31575951 |
Prima banka Slovensko a.s. |
Hodžova 11, 01011 Žilina |
44,66 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vedenie účtu
Položky: vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 44.66 Eur, |
|
27.12.2017 |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
| 1472017 |
|
|
141706 |
97264440 |
National Pen |
Hrebendova 1615/78, 81102 Bratislava-Staré Mesto |
100,99 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reklamný materiál
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur, reklamný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.99 Eur, |
|
27.12.2017 |
11.12.2017 |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
| 1252017 |
|
|
175105274 |
25306448 |
Peter Dreck s.r.o. |
Stařechovice 47
798 41 Kostelec na Hané, 00000 Stařechovice 47
798 41 Kostelec na Hané |
83,58 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kostým Mikuláša
Položky: |
|
27.12.2017 |
15.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
| 1542017 |
|
|
12/2017 |
40183017 |
Eva Špeťková |
Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka |
590,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
účtovné služby
Položky: účtovné služby, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, |
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
| 1462017 |
|
|
11/2017 |
40183017 |
Eva Špeťková |
Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka |
590,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
účtovnícke práce 11/2017
Položky: účtovnícke práce 11/2017, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, |
|
18.12.2017 |
12.12.2017 |
24.12.2017 |
13.12.2017 |
|
| 1452017 |
|
|
SK00141698 |
97264440 |
National Pen |
Hrebendova 1615/78, 81102 Bratislava-Staré Mesto |
99,49 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reklamné predmety
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.50 Eur, reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
|
18.12.2017 |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
| 1442017 |
|
|
17130015 |
43918573 |
Obecné služby Kocurany s. r.o. |
Kocurany 105, 97202 Kocurany |
653,07 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
elektrická energia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 653.07 Eur, |
|
13.12.2017 |
06.12.2017 |
27.12.2017 |
15.12.2017 |
|
| 1432017 |
|
|
17130016 |
43918573 |
Obecné služby Kocurany s. r.o. |
Kocurany 105, 97202 Kocurany |
86,40 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
údržba kanalizácie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, |
|
13.12.2017 |
13.12.2017 |
31.12.2017 |
15.12.2017 |
|
| 1422017 |
|
|
2017040 |
33609691 |
Radovan Sušila - Velo - Šport |
Ulica S. Chalupku 295/2, 97101 Prievidza |
175,97 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
potlač hrnčekov
Položky: |
|
13.12.2017 |
12.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
| 1412017 |
|
|
20170433 |
33609942 |
Július Košík - Ofsetka |
Snežienková , 97101 Prievidza |
90,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
novoročné pozdravy
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
|
13.12.2017 |
13.12.2017 |
23.12.2017 |
|
|
| 1402017 |
|
|
2701203 |
30228042 |
UNIMAT |
Ulica J. I. Bajzu 825/11, 97101 Prievidza |
297,19 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výmena vodomerov
Položky: výmena vodomerov, 1.000000 ks, Suma položky 240.19 Eur, výmena vodomerov, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, |
|
13.12.2017 |
06.12.2017 |
13.12.2017 |
21.12.2017 |
|
| 1392017 |
|
|
621705400 |
35810734 |
DATALAN a.s. |
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov |
18,50 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
servisné služby
Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur, |
|
11.12.2017 |
30.11.2017 |
30.12.2017 |
12.12.2017 |
|
| 1382017 |
|
|
20170036 |
40648737 |
Ján Donič - BOZPO |
Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza |
19,32 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
služby PZS
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur, |
|
11.12.2017 |
07.12.2017 |
06.01.2018 |
12.12.2017 |
|
| 1372017 |
|
|
20170035 |
40648737 |
Ján Donič - BOZPO |
Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza |
33,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
služby BOZP - II. polrok 2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
|
11.12.2017 |
07.12.2017 |
05.01.2018 |
12.12.2017 |
|
| 1362017 |
|
|
20170133 |
50139088 |
TENDERnet, s.r.o. |
M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina |
150,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
licencia Tendernet
Položky: licencia Tendernet, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
|
11.12.2017 |
06.12.2017 |
20.12.2017 |
12.12.2017 |
|
| 1352017 |
|
|
170010 |
000000/0000 |
Sedláčková Jana |
Chemikov 87/13, 97271 Nováky |
200,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mikulášske predstavenie
Položky: mikulášske predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
|
11.12.2017 |
13.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
| 1342017 |
|
|
70211937 |
35790253 |
Petit Press a.s. |
Sládkovičova 1, 94901 Nitra |
0,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
My Hornonitrianske
Položky: |
|
08.12.2017 |
01.12.2017 |
29.11.2017 |
|
|
| 1332017 |
|
|
160328662 |
48127124 |
PARTNER Retall |
Klincová 16637/37, 82108 Bratislava-Ružinov |
388,91 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
projektor
Položky: projektor, 1.000000 ks, Suma položky 385.01 Eur, projektor, 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, |
|
08.12.2017 |
03.12.2017 |
03.12.2017 |
04.12.2017 |
|
| 1322017 |
|
|
0022636559 |
35697270 |
Orange Slovensko, a.s. |
Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov |
30,06 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 30.06 Eur, |
|
07.12.2017 |
02.12.2017 |
16.12.2017 |
12.12.2017 |
|
| 1312017 |
|
|
2104719044 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA |
30,29 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.29 Eur, |
|
06.12.2017 |
01.12.2017 |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
| 1302017 |
|
|
2017112300 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
48,21 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
uloženie odpadu
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.21 Eur, |
|
06.12.2017 |
04.12.2017 |
03.01.2018 |
12.12.2017 |
|
| 1292017 |
|
|
2017112299 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
851,26 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vý voz odpadov
Položky: vý voz odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 851.26 Eur, |
|
06.12.2017 |
04.12.2017 |
03.01.2018 |
12.12.2017 |
|
| 1282017 |
|
|
ZF17201360 |
31629881 |
Smart computer |
J.C.Hronského 349/11, 96001 Zvolen |
94,47 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
premietacie plátno
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.47 Eur, |
|
04.12.2017 |
01.12.2017 |
08.12.2017 |
04.12.2017 |
|
| 1272017 |
|
|
10163811 |
31363091 |
Inprost s.r.o. |
Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto |
67,60 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
predplatné - Obecné noviny 2018
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, |
|
04.12.2017 |
01.12.2017 |
08.12.2017 |
12.12.2017 |
|
| 1262017 |
|
|
72/2017 |
45239789 |
CARBON servis Milan Čajka |
Banícka 176/15, 97101 Prievidza |
299,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oprava plynového kotla 192/7
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, |
|
04.12.2017 |
29.11.2017 |
15.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spolu: |
6 663,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strana 1 / 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vytlačené systémom Korwin TM |