IČO: 00648868 faktúry za mesiac apríl 2019 14.05.2019
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry		 Číslo
objednávky		 Číslo
zmluvy		 Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu		 Dátum
vystavenia		 Dátum
splatnosti		 Dátum
úhrady
Predmet Dokument
61/2019 190005 42025052 Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV Šútovce 39, 97201 Šútovce 258,00 EUR
členské na rok 2019
Položky: 		14.05.2019 09.05.2019 16.05.2019
60/2019 0563/2019 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 51,06 EUR
servisno-materiálová zmluva za 04/2019 (stroj) + servisno-materiálová zmluva za 04/2019 (kópie)
Položky: 		13.05.2019 02.05.2019 16.05.2019
59/2019 2019111243 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 130,32 EUR
odpad - zákonný poplatok za uloženie odpadu za 04/2019 - zmesový komunálny odpad a VOK
Položky: 		10.05.2019 10.05.2019 14.06.2019
58/2019 2019111242 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 1 627,44 EUR
odpad - zber, preprava, zneškodnenie za 04/2019
Položky: 		10.05.2019 10.05.2019 09.06.2019
57/2019 1011006003 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 29,70 EUR
telefón - pevná linka
Položky: 		09.05.2019 01.05.2019 20.05.2019
53/2019 2019002 776009/8104 Beňadiková Vladimíra Družstevná 587/26, 97241 Koš 700,00 EUR
Spracovaní daní a poplatkov za 04/2019
Položky: Spracovaní daní a poplatkov za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, 		06.05.2019 30.04.2019 15.05.2019
56/2019 621901650 35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 18,50 EUR
podpora KORWIN za 04/2019
Položky: podpora KORWIN za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur, 		06.05.2019 30.04.2019 30.05.2019
55/2019 5507181147 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava -2,90 EUR
dobropis k faktúre č. 5507011415
Položky: dobropis k faktúre č. 5507011415, 1.000000 ks, Suma položky -2.90 Eur, 		06.05.2019 02.05.2019 16.05.2019
54/2019 5507011415 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 31,50 EUR
telefón - mobil
Položky: telefón - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur, 		06.05.2019 02.05.2019 16.05.2019
52/2019 19/2019 36366081 S.A.B.A spol. s r.o. Pribinovo námestie 6 6, 97101 Prievidza 720,00 EUR
vypracovanie architektonickej štúdie - "Materská škola, Hasičská zbrojnica a Múzeum - Kocurany"
Položky: vypracovanie architektonickej štúdie - "Materská škola, Hasičská zbrojnica a Múzeum - Kocurany", 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, 		03.05.2019 03.05.2019 10.05.2019
51/2019 29/2019 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedenie účtovníctva 4/2019
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 		02.05.2019 30.04.2019 15.05.2019
50/2019 2191112939 00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov 32,40 EUR
autorská odmena za licenciui na verejné použitie hudobných diel
Položky: autorská odmena za licenciui na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 		25.04.2019 23.04.2019 08.05.2019 30.04.2019
49/2019 2019/023 50595652 Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o. G. Švéniho 6, 97101 Prievidza 600,00 EUR
Vyúčtovanie advokátskych úkonov - návrh na vydanie plat.rozkazu a rozkazu na vypratanie-Adámiková Michaela-3 úkony + vypratanie bytu s prísl. Bílek Martin - 1 úkon.
Položky: Vyúčtovanie advokátskych úkonov - návrh na vydanie plat.rozkazu a rozkazu na vypratanie-Adámiková Michaela-3 úkony + vypratanie bytu s prísl. Bílek Martin - 1 úkon., 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 		25.04.2019 23.04.2019 30.04.2019 30.04.2019
47/2019 19062 45346607 HANEL s. r. o. Volgogradská 13, 08001 Prešov 247,25 EUR
papierová taška s potlačou, sada pohárov s tlačou
Položky: papierová taška s potlačou, sada pohárov s tlačou, 1.000000 ks, Suma položky 247.25 Eur, 		15.04.2019 11.04.2019 18.04.2019 30.04.2019
48/2019 2019001 776009/8104 Beňadiková Vladimíra Družstevná 587/26, 97241 Koš 350,00 EUR
spracovanie daní a poplatkov - alikvótna čiastka od 18.3.2019 - 31.3.2019 - Mandátna zmluva z 15.3.2019
Položky: spracovanie daní a poplatkov - alikvótna čiastka od 18.3.2019 - 31.3.2019 - Mandátna zmluva z 15.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, 		15.04.2019 01.04.2019 15.04.2019 30.04.2019
46/2019 0434/2019 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 93,96 EUR
servisno-materiálová zmluva za 03/2019 (stroj)+servisno-materiálová zmluva za 03/2019 (kópie)
Položky: servisno-materiálová zmluva za 03/2019 (stroj)+servisno-materiálová zmluva za 03/2019 (kópie), 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur, 		10.04.2019 01.04.2019 15.04.2019 30.04.2019
45/2019 2019110665 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 59,68 EUR
odpad - poplatok za uloženie za 03/2019
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 59.68 Eur, 		10.04.2019 08.04.2019 15.05.2019 30.04.2019
44/2019 2019110664 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 741,36 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 03/2019
Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 741.36 Eur, 		10.04.2019 08.04.2019 08.05.2019 30.04.2019
Spolu: 6 088,27
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM