IČO:		00648868				faktúry za mesiac september 2020																	13.10.2020
Názov:		Obec Kocurany
Sídlo:		č. 105 Kocurany 97202
Číslo Faktúry			Číslo objednávky	Číslo zmluvy			Číslo faktúry dodávateľa
								Ičo	Obchodný Názov				Adresa							Suma		Vrátane dph			Mena
														Dátum príchodu	Dátum vystavenia		Dátum splatnosti		Dátum úhrady
Predmet																				Dokument
144/2020							2020023	40648737	Ján Donič - BOZPO				Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza							173,80					EUR
kontrola PZ Položky: kontrola PZ, 1.000000 ks, Suma položky 173.80 Eur,														09.10.2020	30.09.2020		31.10.2020
143/2020							2343/2020	50206648	Ján Meliško - MeliTech				Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza							44,03					EUR
servisno-materiálová zmluva za 9/2020 (stroj) 17,61 EUR - čerpanie dotácie SODB Položky: servisno-materiálová zmluva za 07/2020 (stroj) + servisno-materiálová zmluva za 9/2020 (kópie), 1.000000 ks, Suma položky 44.03 Eur,														09.10.2020	07.10.2020		21.10.2020
142/2020							2020017	776009/8104	Beňadiková Vladimíra				Družstevná 587/26, 97241 Koš							700,00					EUR
spracovaní daní a poplatkov - 9/2020 - všeobecné služby Položky: spracovaní daní a poplatkov - 9/2020 - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,														09.10.2020	09.10.2020		23.10.2020
141/2020				32/2019			622003494	35810734	DATALAN, a.s.				Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka							177,00					EUR
Korwin - servisné služby za 7 - 9/2020 všeobecné služby Položky: Korwin - servisné služby za 1Q 2020, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur,														08.10.2020	30.09.2020		30.10.2020
140/2020				9/2020			8269549384	35763469	Slovak Telekom, a.s.				Bajkalská 28, 81762 Bratislava							10,90					EUR
telefón - pevná linka 50% - čerpanie dotácie SODB Položky: telefón - pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,														08.10.2020	01.10.2020		19.10.2020
139/2020							2020020	43918573	Obecné služby Kocurany s. r.o.				Kocurany 105, 97202 Kocurany							14 224,27					EUR
V zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2020 - obdobie 9/2020 - zisťovací protokol 9/2020 Položky: V zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2020 - obdobie 9/2020 - zisťovací protokol 9/2020, 1.000000 ks, Suma položky 14224.27 Eur,														07.10.2020	07.10.2020		06.11.2020
138/2020				4/2019			2020113039	36400491	T+T, a.s.				Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina							200,85					EUR
odpad - poplatok za uloženie odpadu za 9/2020 13x9,02t + VKK 13x6,43t Položky: odpad - poplatok za uloženie odpadu za 9/2020 , 1.000000 ks, Suma položky 200.85 Eur,														07.10.2020	06.10.2020		14.11.2020
137/2020				4/2019			2020113038	36400491	T+T, a.s.				Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina							1 492,80					EUR
odpad - zber, preprava, zhodnotenie za 09/2020 + VKK Položky: odpad - zber, preprava, zhodnotenie za 09/2020, 1.000000 ks, Suma položky 1492.80 Eur,														07.10.2020	06.10.2020		05.11.2020
134/2020							20066305	35843136	OfficeLand, s.r.o.				Mierová 16274/183, 82105 Bratislava-Ružinov							148,62					EUR
kancelárske potreby - hrebeňová väzba - viazací stroj + spotrebný materiál čerpanie dotácie SODB Položky: kancelárske potreby - hrebeňová väzba - viazací stroj + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 148.62 Eur,														07.10.2020	06.10.2020		13.10.2020
136/2020							5586501792	35697270	Orange Slovensko, a.s.				Metodova 8, 82108 Bratislava							31,00					EUR
telefón - mobil Položky: telefón - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,														05.10.2020	01.10.2020		15.10.2020
135/2020				2/2018			61/2020	40594084	Ing. Miroslav Hýbl				Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica							400,00					EUR
Vedenie účtovníctva za 09/2020 Položky: Vedenie účtovníctva za 09/2020, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														05.10.2020	30.09.2020		15.10.2020
133/2020							S202007351	36320439	Daffer spol. s r.o.				Včelárska 1, 97101 Prievidza							86,45					EUR
Kancelárske potreby čerpanie dotácie SODB Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 86.45 Eur,														02.10.2020	01.10.2020		15.10.2020
132/2020							5220263984	36562939	Alza.sk s. r. o.				Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto							10,90					EUR
Video kábel Alza Power Premium HDMI 2.0 High Speed 4K 5m Položky: Video kábel Alza Power Premium HDMI 2.0 High Speed 4K 5m, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,														16.09.2020	16.09.2020		30.09.2020
131/2020							5201730442	36562939	Alza.sk s. r. o.				Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto							13,69					EUR
papierové utierky do zásobníka - 20 x 250 ks Položky: papierové utierky do zásobníka - 20 x 250 ks, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur,														16.09.2020	16.09.2020		30.09.2020
																				Spolu:	17 714,31
										Strana 1 / 1											Vytlačené systémom Korwin TM